Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2025 og økonomiplan for 2025-2028 viser økonomisk ramme for Stor-Elvdal kommunes drift og investeringer. De siste årene er det brukt for mye fra kommunens oppsparte reserver. Budsjettforslaget er satt opp med tanke på å utjevne ubalansen mellom kommunens inntekter og utgifter. Et disposisjonsfond på kr 38 mill. ved inngangen til 2021 er ved inngangen til 2025 redusert til om lag kr 7 mill. I budsjettforslaget foreslås en avsetning til disposisjonsfond på 1,23% av brutto driftsinntekt. For 2025 betyr det at disposisjonsfondet styrkes med kr 4,0 mill. 1,75% er normtallet for kommuner i Norge og i tråd med Stor-Elvdal kommunes handlingsregel. Driftsnivået er foreslått redusert for å legge et godt grunnlag for framtidig økonomisk handlingsrom.
Handlingsrommet for 2025 og økonomiplanperioden er lite, og en videre tilpasning av tjenester og driftsnivå er nødvendig for å sikre økonomisk bærekraftig drift av kommunen.
Hovedpunkter i budsjettforslaget er
- Reduksjon med 8 sykehjemsplasser.
- Redusert driftsnivå for sektor samfunnsutvikling.
- Det er avsatt kr 600 000 til arbeid med arealplan i 2025 og ytterligere kr 600 000 i 2026.
- Det er avsatt kr 200 000 til tjenestegjennomgang. Det må utarbeides prosjektplan og søkes om organisasjonsutviklingsmidler fra KS (kommunesektorens interesseorganisasjon) på kr 600 000 for å gjennomføre en slik aktivitet.
- Det bør utarbeides tiltaksplan for ungt utenforskap. Oppgaven kan tildeles SKO som komiteoppgave med sekretærhjelp fra administrasjonen.
- Styrking av disposisjonsfondet.
- Det er avsatt kr 50 000 til ordning med aktivitetskort for barn og unge i tillegg til at det søkes om eksterne midler.
- Det er planlagt mottak av 10 nye flyktninger.
- Det igjen innføres servering ved politiske møter fra eget kjøkken.
Investeringer
- Det foreslås kr 1 mill. til forprosjekt renovering av svømmebasseng ved SEUS.
- Det foreslås kr 30 mill. til gjennomføring av renovering av svømmebasseng SEUS i 2026.
- Opprusting av vann og avløp kr 13 mill.
- Ferdigstilling av siste del med boliger i tilknytning til prosjekt helsehus.
Budsjettforslaget for 2025 er stramt, med mange tiltak for å tilpasse driften til inntektsgrunnlaget. Kommunedirektøren ser budsjettet som realistisk, selv om det er noe usikkerhet knyttet til hvorvidt det vil bli mulig å klare innsparingen i sektor for helse og mestring slik den er lagt inn. Det må gis forsvarlige tjenester i tillegg til at brukere som kvalifiserer til plass på sykehjemmet skal få det. Det er lagt opp til en reduksjon fra 35 til 27 sykehjemsplasser med 8-9 årsverk reduksjon i bemanningen innen sommeren 2026. Det er et mål at ingen faste ansatte skal sies opp, noe som innebærer at reduksjon i antall årsverk må skje ved hjelp av naturlig avgang eller ved overflytting til andre enheter.
For detaljer trykk på knappen under.
Økonomiplan 2025-2028 med Årsbudsjett 2025
Politisk sak: Økonomiplan 2025-2028 med årsbudsjett 2025 for Stor-Elvdal kommune (PDF, 136 kB)
Vedlegg til saken: Godtgjørelse til ombudsmenn 2025 - forslag (PDF, 339 kB)